Devoluciones a clientes (ordenes de pago a clientes)

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Cuando un cliente tiene saldo a favor, se puede generar una orden de pago (haber de caja) para esto en ims debemos ir:

1. Circuito de Ventas.
2. Mostrador de cobranzas.
3. Botón Devoluciones.
4. Ingresamos la fecha.
5. Botón procesar.
   Nos trae por defecto en el importe a devolver, el total del comprobante y no el pendiente.
   Se debe prestar atención a esto último.
6. Luego con el botón procesar se generará la orden de pago a ser levantada en el POS.

Para que esto funcione, se debe crear en el mantenimiento de ventas el tipo de comprobante OPAG y se le debe cargar un CAE ficticio.
Luego se levantan en POS generando una devolución de efectivo al cliente.