Notas de crédito automáticas al proveedor

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1- Si al momento de llegar la mercadería viene una cantidad mayor a la ordenada y yo deseo aceptarla, el sistema permitirá dicha recepción, generando un remito en estatus -1.

• Para confirmar los remito en IMS se debe ir por:
  • Circuito de compras.
  • Ingreso de comprobantes.
  • Remito.
  • Envíos.
• Otras opción es por:
  • Circuito de compras.
  • Consola de compras.
  • Modificar.
  • Confirmar (TCRemi) o  directo desde el proveedor.

El sistema controlará que la cantidad es mayor a la ordenada y no permitirá confirmar el remito, en ese caso, debe necesariamente ser modificada la orden.
Una vez modificada la orden estamos en condiciones de confirmar el remito. Luego de confirmado el remito, el sistema abre automáticamente una nueva pantalla (WArmaFCRE) para el ingreso de la factura.
Esta opción sólo sirve para el caso en que la factura y el remito sean iguales.

2- Si al momento de llegar la mercadería (con su correspondiente factura) viene una cantidad mayor a la ordenada y yo NO deseo aceptarla, debo hacer el remito por la cantidad que efectivamente voy a recibir y tomar nota de los a justes a realizar en la factura.

El remito quedará en estatus -1, luego desde IMS será confirmado.

3- A los efectos del pasaje de la factura, NO debemos utilizar la opción automática que trae el sistema (WArmaFCRE)

• Circuito de compras.
• Ingreso de comprobantes.
• Facturas.
• Notas de crédito.

4- A los efectos de cerrar la factura, debemos asociarla al REMI, en ese momento nos trae las líneas del remito y nos permite agregar las líneas que sean necesarias.

Observaciones:

• Si vino facturada una cantidad mayor a la ordenada a los efectos de cerrar la factura, si ingresamos nuevamente el código del producto con la cantidad correspondiente que hará cerrar la factura.
  El sistema al confirmar la factura, emitirá (en pantalla) un informe de análisis de diferencias de facturado contra remi donde detallará el producto ingresado de más, mostrará un análisis de remitida, facturada y diferencia tanto en cantidades como en importes, e informará que fue generada la NCRE xxxx.
  Dicha NCRE queda con estatus -1 a los efectos de ser controlada y confirmada en caso de corresponder.


• Si vino mal el precio de un artículo recibido, al pasar la factura podemos modificar ese precio (VER EN QUE IMPACTA YA QUE NO ES CORRECTO) de esa forma el sistema al confirmar la factura, al igual que en el caso anterior emitirá el análisis de diferencia, generando una nota de crédito en estatus -1 por dicha diferencia de precio.