Devoluciones de remitos (NDRE)

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Toda NDRE requiere un REMI, es decir, para poder hacer una devolución de remito, previamente debió hacerse un remito.
Si el remito fue hecho desde la app móvil, la NDRE debe ser realizada desde la app móvil.
Si el remito fue hecho desde el ERP (ims), la NDRE debe ser realizada desde el ERP (ims).
Para hacer una NDRE a partir de la app móvil hay dos opciones.

1. Se debe crear un ENVI
• Para eso en IMS vamos a: Recepción Directa, ENVI devoluciones. Previamente se debe crear el tipo de comprobantes ENVI en el mantenimiento de Compras.
• Ingresamos los códigos y cantidades correspondientes. En caso de tener para devolver artículos de varios proveedores, el sistema permite ingresarlos todos en el mismo ENVI ya que luego el ERP (ims) hará una NDRE a cada proveedor.
  Para que esto funcione, previamente se debe ingresar en cada código el proveedor asignado.
• Luego desde el ERP (ims), en la consola de compras, buscamos el ENVI creado, que estará en status -1 (se debe verificar el número previamente impreso/pantalla), en la columna operaciones se ingresa la letra N y se da enter. En ese momento el sistema crea automáticamente una NDRE para cada proveedor de los diferentes productos ingresados en el ENVI. (consultar si se puede generar en status 2 -ver antes con Recepción) Cada NDRE queda en status -1, debemos controlar y confirmar en caso que corresponda.

2. Se debe crear un TMOV
• Si los productos no tienen proveedor asignado, entonces la NDRE se puede generar a partir de un TMOV.
• Vamos a la app móvil: Stock, Trasiego, Crear TMOV. Ingresamos los códigos y cantidades correspondientes (sin importar de qué proveedor sean).
• El sistema generará un TMOV en la consola de trasiego de stock, el cual estará en estatus -1 y debo confirmarlo. Luego en la columna operaciones con la letra N se pueden dar dos situaciones:
  
  
  1. Si el producto no tiene un REMI, el ERP hará un TEGR que quedará en la consola de stock, en estatus -1, el cual debe ser confirmado para que haga el movimiento de stock correspondiente.
     Hará también una NCRF al proveedor, también en estatus -1. Esta NCRF debe quedar así, a la espera de la llegada de la nota de crédito del proveedor, en esa instancia se deberá buscar la NCRF para controlar con la NCRE recibida del proveedor, arreglar los importes en caso de corresponder y confirmar.
     Se debe tener en cuenta que debe existir el tipo de comprobante NCRF de compras con su respectiva numeración.
  
  
  2. Si el producto tiene un REMI, el sistema hará la NDRE correspondiente, con estatus -1, la que debe ser confirmada desde la consola de compras, sin importar en que REMI fue recibido. (Si tengo varios productos de un mismo proveedor que ingresaron en diferentes REMI, el sistema hará una NDRE por cada REMI en que se hayan recibido los diferentes productos).