Ordenes a Terceros

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Para que un proveedor tenga la posibilidad de mostrar varios perfiles de vencimiento, hay que crear una política comercial en ventas, para ser usada en compras, pudiendo acceder a varios perfiles.

Pasos en IMS
1. Circuito de Compras-> Mantenimiento de Compras-> Tipos de Comprobantes, un nuevo tipo de comprobante DCRE O3 = NDébito por Ordenes a 3ºs


2. Circuito de Compras-> Datos Básicos Compras-> Políticas Comerciales-> Políticas de Mercado. Política = 10 = Ordenes a Terceros.


3. En la política 10, moneda 1, familia 999, subfamilia 2 indicar todos los perfiles posibles de proveedores por órdenes en pesos.


4. En la política 10, moneda 2, familia 999, subfamilia 2 indicar todos los perfiles posibles de proveedores por órdenes en dólares.


5. En los datos de Proveedores que trabajan con Ordenes a Terceros, pestaña Tratamiento, indicar Política Comercial = 10.


6. Verificar los cambios solicitados en la impresión del Conforme por Ordenes.


7. Verificar que la FCDOT por intereses se imprima en formato ticket al confirmar la orden.

Es posible crear más grupos de opciones variando la política/moneda/familia/subfamilia/perfiles para adecuarlos a las necesidades de Cofas.