Parametrización del ini

< Cómputos

< Inicio

COFAS = S (corresponde a la definición para Cofas de la versión del sistema).

DEVOEFEC = S (el puesto permite devoluciones en efectivo).

DEVOEFEC <> S (genera cupón de devolución).

CONFORME = D (significa que se emite duplicado del conforme).

TTLPEDIS = 0 (si dice cero trae las pre-ventas/ocobs/dev de envases/dev a clientes del día (todos los documentos que se levantan con F2)).

TTLPEDIS = -1 (trae todo el historial).

FLETES = 140 (para que funcione correctamente el sistema de envíos se debe ingresar el número de familia donde están los códigos de productos correspondientes a los fletes y envíos con los cuales queremos alimentar la consola de pos-ventas).

RANGO = TODOS (este parámetro define qué familias se pueden facturar en el puesto y simultáneamente, qué familias van a acumular las pre-ventas a los efectos de unificar el control del crédito).

Para que esto funcione, todos los puestos de VENTA deben tener definido el rango en el ini, en caso contrario el sistema no levantará automáticamente las pre-ventas anteriores.
Los puestos de VENTA DE MEDICOFAS, deben tener el RANGO=MEDI (200-299).
Los puestos de caja NO llevan este parámetro.

El rango debe definirse en IMS:
• Circuito de ventas.
• Datos básicos de ventas.
• Trabajar con Rangos nombrados.

En tipo, elijo la opción Familias de productos, y ahí defino el rango deseado.
En este caso el rango TODOS, está definido como 1-199,900-999 a los efectos de que incluya todas las familias del salón de ventas y NO incluya Medicofas.
Esto debe hacerse así, porque si incluimos las familias de Medicofas, puede suceder que una persona tenga una pre-venta en Medicofas sin levantar, y al hacer una pre-venta en el salón el sistema levantaría automáticamente la pre-venta de Medicofas.

DEVOOPAG = S (es para poder levantar órdenes de pago a clientes (haberes de caja), que previamente se realizaron en IMS y que se devolverán en efectivo).