Pasos a seguir:
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Antes de cerrar la venta se deberá facturar el código de envío correspondiente “XXXXX”.
Éste código deberá ser sin precio y deberá estar en la familia 140 sub-familia 3
(ventas especiales-envíos a domicilio).
En el imspos.ini de cada equipo se debe agregar una
línea FLETES=140 para que una vez facturado el código de envío y cerrada la venta, se abra el código de envío correspondiente,
la pantalla del envío y se alimente la consola de Pos-ventas.
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La cajera al abrirse la pantalla del envío deberá corroborar los datos del nombre, domicilio,
teléfono y agregar los datos complementarios que se requieran en la línea entre/esquina.
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Deberá seleccionar el horario correspondiente a CADETE.
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Deberá adjuntar el comprobante de envío con la factura y dejarla con la mercadería.
